开化县杨林镇人民政府单位2016年度部门决算

2017-05-03 信息来源: 开化县人民政府 浏览次数:
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开化县杨林镇人民政府单位2016年度部门决算

 

一、开化县杨林镇人民政府单位概况

(一)主要职能

1.完善基层公共服务。通过整合社会管理综合治理力量,加强综治维稳、调处矛盾纠纷等工作,构建社会服务管理体系;通过职责调整、优化机构加强财政管理和落实强农惠农政策,构建公共财政服务体系;通过整合安全生产、消防安全、交通安全、环境保护、市场监管、综合执法等职责,构建公共和生态安全体系;通过将包括部门下放的和乡镇政府应承办的行政许可和非行政许可审核审批等事项统一纳入便民服务大厅实行窗口“一站式”服务,构建便民服务平台。

 

2. 优化政府职能配置。整合城镇职工基本养老保险、新型农村养老保险(新农保)、新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险职能。整合土地、林地、宅地的统一审核事项进入服务窗口为群众提供服务。整合公共卫生、计划生育管理职责,计生技术服务交由乡镇卫生院承担。农经管理纳入行政管理职能,剥离出村级财务代理职能由公共财政服务中心承担。加快文化旅游融合,促进绿色产业经济发展。

3. 扩大社会管理权限。根据经济社会发展实际需要,按照“依法依章、便利高效、能放则放、权责一致”的原则,逐步通过委托、交办、机构延伸等方式,赋予部分县级部门经济社会管理权限,以提高乡镇社会管理能力。按现行体制,国土、规划、市场监管派驻人员;公共安全、环保等,进一步明确职责,由乡镇安排人员负责;制订扩权事项目录。

4. 推进综合行政执法。加强执法体系建设,坚持行政执法重心下移,整合充实基层一线执法力量,充分发挥属地管理优势,建立综合执法机构,实行一个主体、一支队伍执法;部门派出行政执法人员时应统一进入乡镇政府实行联合执法。通过综合执法,切实解决行政管理日常监管不到位的“看得见的管不着、管得着的看不见”等问题。

 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,开化县杨林镇人民政府单位部门决算包括:本级决算、所属农业公共服务中心、社会事业服务中心和公共财政服务中心决算。

二、开化县杨林镇人民政府单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、开化县杨林镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 开化县杨林镇人民政府单位2016年度收入决算1,428.42万元,其中:本年收入1,406.94万元,占总收入98.5%,包括财政拨款收入1,131.11万元(其中,一般公共预算1,073.27万元,政府性基金预算57.84万元),占总收入79.19%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入275.83万元,占总收入 19.31%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入21.48万元,占总收入1.5 %。

(二)支出决算总体情况

 开化县杨林镇人民政府单位2016年度支出决算1,428.42万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出615.23 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出6.75 万元、社会保障和就业支出87.99 万元、医疗卫生与计划生育支出26.78 万元、节能环保支出108万元、城乡社区支出94.29 万元、农林水支出392.7 万元、交通运输支出0.76 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出13.31 万元、住房保障支出62.75 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出19.84 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出852.67 万元,日常公用支出222.59 万元,项目支出353.16 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,094.75万元,政府性基金预算支出57.84万元,其他各类支出275.83万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

开化县杨林镇人民政府单位2016年年初预算为1,006.1万元,2016年一般公共预算当年拨款1,073.27万元,完成年初预算的106.68 %。,主要是因为……。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出615.23万元,占43%;

文化体育与传媒(类)支出6.75万元,占0.5%。

社会保障和就业(类)支出87.99万元,占6.2%。

医疗卫生与计划生育(类)支出26.78万元,占1.9%。

节能环保(类)支出108万元,占7.6%。

城乡社区(类)支出94.29万元,占6.6%。

农林水(类)支出392.7万元,占27.49%。

国土海洋气象(类)支出13.31万元,占0.9%。

住房保障(类)支出62.75万元,占4.4%。

其他(类)支出19.84万元,占1.4%。

 

一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。2016年年初预算为4.8万元,2016年决算为4.8万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(项)。2016年年初预算为332.47万元,2016年决算为为399.64万元,完成年初预算的120. 2%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因2016年7-12月工资调标,新进人员增加预算,公积金调标等原因财政追加了预算。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为12.75万元,2016年决算为12.75万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2016年年初预算为12万元,2016年决算为12万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为27.92万元,2016年决算为27.92万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2016年年初预算为119.27万元,2016年决算为119.27万元,完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2016年年初预算为6.75万元,2016年决算为6.75万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为60.08万元,2016年决算为60.08万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为23.78万元,2016年决算为23.78万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为0.48万元,2016年决算为0.48万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为3.64万元,2016年决算为3.64万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  其他计划生育事务支出(项)。2016年年初预算为26.78万元,2016年决算为26.78万元,完成年初预算的100%。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2016年年初预算为108万元,2016年决算为108万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2016年年初预算为6.04万元,2016年决算为6.04万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2016年年初预算为50.25万元,2016年决算为50.25万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2016年年初预算为31.85万元,2016年决算为31.85万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2016年年初预算为8.7万元,2016年决算为8.7万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。2016年年初预算为6.04万元,2016年决算为6.04万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)。2016年年初预算为24.55万元,2016年决算为24.55万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。2016年年初预算为2.87万元,2016年决算为2.87万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。2016年年初预算为15.11万元,2016年决算为15.11万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2016年年初预算为49.6万元,2016年决算为49.6万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。2016年年初预算为6万元,2016年决算为6万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。2016年年初预算为6万元,2016年决算为6万元,完成年初预算的100%。

交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)。2016年年初预算为0.76万元,2016年决算为0.76万元,完成年初预算的100%。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)。2016年年初预算为13.31万元,2016年决算为13.31万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为62.75万元,2016年决算为62.75万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    开化县杨林镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出919.16万元,其中:

    人员经费713.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出;

公用经费187.2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项)。2016年年初预算为38万元,2016年决算为38万元,完成年初预算的100%,

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为19.84万元,2016年决算为19.84万元,完成年初预算的100%。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的无公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2016年无人出境培训,2015年上级部门组织乡镇长赴台湾学习交流。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算22.99万元,比上年决算数下降10.58 %。主要用于按规定开支、接待上级各部门来访来客,以及招商引资客商公务接待费用。减少的主要原因是严格按照规定控制接待费,杜绝铺张浪费,节省开支。

其中,本单位国内公务接待350批次,2,800人次,共 22.99万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.77万元,比上年决算数下降8.16 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.77万元,主要用于公务活动开支公共预算财政拨款的2辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年9月开始实行公车改革,2辆公车已处置。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度乡镇本级、所属农业公共服务中心、社会事业服务中心和公共财政服务中心事业单位的机关运行经费一般公共预算支出187.2万元,比上年度减少75.54万元,下降28.75%,主要原因是公车改革之后租车费减少,公务接待费减少,无出境培训费等。

 2.政府采购支出情况

 2016年度乡镇本级及所属各单位政府采购支出总额    42.26万元,其中:政府采购货物支出 37.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.2万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,乡镇本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度乡镇单位项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况……

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……


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