浙江开化工业园区管理委员会2017年部门预算编制说明

2017-03-20 信息来源: 开化县人民政府 浏览次数:
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第一部分   部门概况

一、       部门主要职责

二、       部门预算单位构成

三、       人员情况

四、       2017年主要工作

第二部分   2017年部门预算表(见附件)

第三部分   部门预算情况说明

一、关于工业园区2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于工业园区2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于工业园区2017年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于工业园区2017年“三公”经费预算情况说明

五、关于工业园区2017年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于工业园区2017 年收支预算情况的总体说明

七、关于工业园区2017 年收入预算情况说明

八、关于工业园区2017年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   部门概况

 

    一、部门主要职责

    根据编办发文规定部门职责填列,主要职责是:

    (一)根据城市总体规划和工业总体规划,组织编制本区规划、详细规划、专项规划、工程规划,并负责报批。

    (二)负责编制并组织实施辖区内的中、短期经济和社会发展规划。

    (三)负责区域内国家和省重点技改项目的立项、可行性研究和申报工作。

    (四)做好区域内基础设施、公用事业的建设管理工作,负责对土地的规划、征用、开发和管理,负责建设项目招投标和土地使用权的出让、转让和租赁等组织工作。

    (五)积极做好招商引资工作,制定招商计划,建立招商信息网络;按有关规定申报外商投资企业合同、章程及其变更;组织企业参加各类招商活动。配合有关部门做好涉外活动。

    (六)负责辖区内企业的综合服务管理,制定便利、快捷的办事程序,提高工作效率。负责招商引资优惠政策的拟订和申报工作。

    (七)负责辖区内文化、教育、体育、卫生等公共事业发展工作;负责区域内农业、农村、农民和社区服务工作;负责人武、民政、计划生育和社会治安综合治理等工作。

    (八)行使县政府及有关部门授权或委托的其他职能。

    (九)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

    按照县委办[2014]48号文件,工业园区管委会不再承担农村社会事务,集中精力抓工业经济平台建设。

    二、部门预算单位构成

    纳入浙江开化工业园区管理委员会2017年度预算汇编的单位共1个,详细情况如下表: 

 

    序号       单位名称

    1     浙江开化工业园区管理委员

    注:工业园区管委会下设事业机构:工业园区开发建设服务中心,经费与工业园区管委会合并, 预算未单独编制。

    三、人员情况

    1.人员编制28人,其中:行政编制20人,全额补助事业人员编制8人。

    2.在职人员20人,其中:行政在职人员14人、全额补助事业在职人员4人。

    3.退休人员:0人,精减人员0人、遗属人员0人。

    4. 劳务派遣人员0人,临时4人。

    四、2017年主要工作

    根据部门主要职责,2017年主要工作任务安排如下:

    (一)2017年主要工作思路

    2017年是“十三五”规划的关键之年,园区管委会将紧紧围绕“十三五”规划的各项目标任务,按照县委、县政府的统一部署,以做大做强四大主导产业,推进产业体系升级为主线,以平台建设为载体,以招商引资为重点,以项目建设为抓手,以环境建设为保障,努力补齐生态工业这块短板,推动工业园区在新的起点上再上新水平、实现新跨越。

主要经济指标:经济总规模达到95亿元,力争破百亿。其中,规模以上工业产值78亿元,增长10%,力争达到80亿元;入库税金4亿元,其中工业园区财政体制收入1.5亿元;固定资产投资20亿元以上;外贸进出口总额2.5亿美元;新增可供用地总量800亩,其中盘活土地150亩以上;招商引资实际到位资金10亿元以上。

    (二)开展具体项目工作

    根据上述目标,总体思路是“拓平台、齐配套、优产业、强管理”,具体从补好六个方面短板入手。

    一、补好空间布局的短板,加快平台拓展。对园区现有空间进行优化,以土地集约节约利用为目标,进一步完善整个区域平台的功能配套、业态布局,形成具有较强竞争优势的发展平台。做精新安片区,明年主要任务是强化可用土地利用研究,做精做美平台。其中的青联区块主要任务是科学有序推进“退二优二进三”专项工作,重点放在已完成“退二”的三块土地抓紧“进三”上。做大杨村片区,重点抓今后5年杨村片区的总体开发规划方案,明年主要任务是全面完成二期已征土地的基础设施配套,要对整个杨村平台的路网、基础设施建设方案进行优化。谋划朝阳片区,重点是配合相关职能部门对预留城市发展平台进行规划,并按县委、县政府统一部署,启动基础设施建设。

    二、补好设施配套的短板,提升承接能力。加快历史欠账的清理,加快服务业配套完善,着力提升发展软环境。加快污水管网建设。着重抓好新安片区污水管网建设,着手青联区块污水管网修复,适时实施独山区块污水主管网泵站建设、工业功能区三期污水主管网泵站建设,确保新安片区整个污水管网纳管运行。完善市政管理体系。进一步提升绿化、亮化工程,加快园区标志标识设立,加快企业“花园式厂区”创建工作,力争明年底达标企业达80%以上。对建成区绿化、亮化、洁化等公共设施的日常运行维护,全面引进市场化运作机制,提高设施使用效率。推进一批标准厂房建设。建设产业孵化园,着力提高项目建成速度和土地利用效率,提升招商软实力。争取一期5万平方米,明年一季度开工,年内投入使用。加快服务业配套。着手实施新安片区综合体项目,在布局必要的生活性服务业态的基础上,重点研究产业研发、工业设计等公共服务的平台的布局,总部经济业态的布局。

    三、补好产业发展的短板,培育主导产业。咬定项目工作不放松,通过做大、培育、外引等多种形式,做大经济总量。抓产业定位。明确“3+X”的产业发展定位,强化企业分类管理,通过要素保障、政策激励等举措,加快重点骨干企业培育,形成产业相对竞争优势。抓项目推进。抓好矽盛电子技改专项和光伏发电项目、实善医药中药饮片项目等一批产业性项目建设进度;着手进行标准厂房招商引资,力争厂房建设和项目入驻无缝对接。抓企业退出。在企业ABC分类的基础上,进一步加大对项目投资强度、项目履约等指标的监管,完善要素分类保障体系,对投资强度低、产出率低、履约水平低的企业和“僵尸”企业和“僵尸”项目,要实行强制退出机制。

    四、补好有效投资的短板,夯实发展后劲。始终将招商引资、项目建设作为园区工作的生命线,将有效投入作为园区转型发展的根本保障,加快项目推进。督促企业加大投入。进一步完善项目履约验收制度,督促企业加大有效投入或退出,盘活土地。全年盘活、退出“僵尸”企业、“僵尸”项目5个以上,盘活土地100亩以上。抓实企业技改投入。进一步抓好政策宣传和导向工作,逐家分析、精准服务,引导企业加大产品研发投入,加快投资产出速度,切实把有效投入转化为有效产出。抓产业招商。充分发挥现有企业功能,加大产业招商、企业招商力度。实施产业链定向招商,通过企业引进合作伙伴、配套企业等形式,加快产业链完善,提高产业的关联度和集中度,提高招商项目的适宜性和本土化。加快项目落地。健全招商专业团队建设,提升项目洽谈质量,加快项目落地、项目推进,切实把项目落地转化为有效投入。

    五、补好财力保障的短板,提升资产效益。工业园区建设是一项长期净投入的工作,抓好财力保障,促进产城融合发展还是较为迫切的任务。加快商住用地开发。对“三元下”、“独山”两个区块的现有商住用地,在进一步做好规划的基础上,加快推向市场,将资产尽快转化为资本,发挥作用。加强资产管理。盘活民工公寓资产,在保证下山脱贫房源需要的基础上,更加合理地制定条件约束,简化程序,将房屋资源全面推向市场,回笼资金,争取把民工公寓全面推向市场。合理举债。整个金融环境还较为宽松,债务成本相对较低,适度包装一些项目,作为融资备用,争取将标准厂房纳入绿色金融债券发行盘子。

    六、补好服务企业的短板,建设高素质队伍。强化“双服务”工作协调,加强安全环保日常监管,做好经济运行监测,提高服务企业、服务项目能力。抓素质提升。建立健全干部队伍的素质提升机制,利用好周一夜学平台,加强政策学习、理论学习,通过集中培训,加快知识更新,让干部思想跟的上要求。抓制度管理。进一步完善工业园区工程建设管理制度、内部管理制度,加强源头管控,切实提高工程建设领域的规范化管理水平。完善服务体系。进一步完善项目入园全程代理服务机制,确定专人专岗协调、负责机制,切实降低制度性交易成本。完善园区干部联企机制,搭建与企业面对面沟通、服务“零距离”平台。加强党建工作。探索新常态下非公企业党建的新方法,确保企业党建走在前列,企业党员能真正发挥政治上的先锋带头作用,打造一支高素质的党员队伍。

 

    第二部分   2017年部门预算表(见附件)

 

    1.    2017年部门基础资料表

    2.    2017年县级部门收支预算总表

    3.    2017年县级部门收入预算总表

    4.    2017年县级部门支出预算总表

    5.    2017年县级部门财政拨款收支预算表

    6.    2017年县级部门一般公共预算支出预算表

    7.    2017年县级部门一般公共预算基本支出表

    8.    2017年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

    9.    2017年县级部门政府性基金预算表

    10.   2017年县级部门人员支出预算表

    11.   2017年县级部门人员支出预算表

    12.   2017年县级部门日常公用支出预算表

    13.   2017年县级部门日常公用支出预算表

    14.   2017年县级部门项目支出预算表

    15.   2017年县级部门政府采购(资产配置)预算表

    16.   2017年政府购买服务预算表

    17.   专项转移支付资金预算表

 

第三部分  部门预算情况说明

 

    一、关于浙江开化工业园区管理委员会(下称“工业园区管委会”2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    工业园区管委会2017年财政拨款收支总预算20672.74万元。 收入包括:一般公共预算当年拨款收入11012.74万元、其他收入9660.00 万元;支出包括:社会保障和就业支出61.25万元、资源勘探信息等支出20578.15万元、住房保障支出33.34万元。

    二、关于工业园区管委 会2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    工业园区管委会2017年一般公共预算当年拨款11012.74万元,比 2016 年执行数增加了8544.71万元,主要是2017年将地方性政府债券应付利息列入了预算。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

    社会保障和就业支出61.25万元,占0.56%,资源勘探信息等支出10918.15万元,占99.14%;住房保障支出33.34万元,占0.30%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务61.25万元,主要用于单位在职人员的单位部分养老保险缴费支出。

    (2)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)事务468.15万元,主要用于本单位人员经费和日常公用经费支出。

    (3)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)事务10370.00万元,主要用于工业园区平台建设支出和地方政府性债券利息支出。

    (4)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)80.00万元,主要用于园区范围内相关村的新农村建设补助支出。

    (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金33.34万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。

    三、关于工业园区管委会2017年一般公共预算基本支出情况说明

    工业园区管委会2017年一般公共预算基本支出562.74万元,其中:人员经费409.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费153.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    四、关于工业园区管委会2017年“三公”经费预算情况说明

    1.因公出国(境)费用: 2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年相同。

    2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算10.65万元,比上年执行数下降8.27%。主要用于接待招商引前来考察的客商等支出。减少的主要原因是按照党风廉政建设要求,尽量压缩三公经费支出。

    3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降100%,减少的主要原因是2016年9月已实行车改,2017年单位已无公车。

    五、关于工业园区管委会2017年政府性基金预算支出情况的说明

    工业园区管委会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    六、关于工业园区管委会2017 年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。工业园区管委会2017年收支总预算20672.74万元。

    七、关于工业园区管委会2017 年收入预算情况说明

    工业园区管委会2017年收入预算 20672.74万元,其中:一般公共预算拨款收入11012.74万元,占53.27%;其他收入9660.00 万元,占 46.73%。

    八、关于工业园区管委会2017年支出预算情况说明

    工业园区管委会2017年支出预算20672.74万元。

    1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出61.25万元、资源勘探信息等支出20578.15万元、住房保障支出33.34万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出409.34万元,日常公用支出153.40万元,项目支出20110.00万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。(包括局本级及其所属单位)

    2017年工业园区管委会机关运行经费财政拨款预算153.40万元。

    (二)政府采购情况。

    2017 年各部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至 2016 年 6 月 1 日,各部门及其所属单位共有车辆0 辆。2017年部门预算(或未)安排购置车辆及大型设备。

    (四)绩效目标设置情况。

    2017 年工业园区管委会部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10450.00万元。

 

第四部分  名词解释

 

    (一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

    (二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2-2.2017开化县部门预算报表.xls

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