开化县招商局2017年部门预算编制说明

2017-11-08 信息来源: 开化县人民政府 浏览次数:
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开化县招商局

 

2017年部门预算编制说明

 

         

 

第一部分   招商局部门概况

一、  部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

四、2017年主要工作

第二部分   2017年部门预算表(见附件)

第三部分   部门预算情况说明

一、关于招商局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于招商局2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于招商局2017年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于招商局2017年“三公”经费预算情况说明

五、关于招商局2017年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于招商局2017 年收支预算情况的总体说明

七、关于招商局2017 年收入预算情况说明

八、关于招商局2017年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   招商局部门概况

 

一、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列,主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关加强国内合作交流工作的方针政策和法律、法规;牵头研究拟定加强国内合作交流和招商引资工作的相关政策,拟定全县国内合作交流、招商引资、支持浙商创业创新工作发展规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责招商引资、山海协作、支持浙商创业创新工作的组织、协调、督查和考核。

(三)负责组织协调国内重大招商活动以及合作项目推介活动,协助重大招商项目的考察、论证和洽谈工作,协调督促重大洽谈项目的进度及合作项目的实施,参与国(境)外的重大招商活动。

(四)开展国内合作交流、招商引资情况调研。

(五)负责全县招商引资在谈项目信息的确认,组织服务业项目决策咨询,协调服务全县招商引资项目。

(六)负责全县区域合作交流的组织、协调、联络等日常工作;参与上级组织的国内区域合作交流活动。

(七)负责县外企业联合会、山海协作企业促进会、开化在外企业联合会或商会(经济促进会)以及县驻外招商机构的业务联络工作。

(八)负责与国内友好城市的联络、交流和合作工作;协同有关部门做好外地有关合作交流代表团(组)的来访接待工作;负责县领导对外地有关合作交流工作出访的联络和服务工作。

(九)组织或参与到外地举办的产品展销、展示、经贸洽谈活动。

(十)严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

(十一)完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入开化县招商局2017年度预算汇编的单位共1个,详细情况如下表:

 

序号

单位名称

1

开化县招商局本级

三、人员情况

1.人员编制14人,其中:参照公务员管理的事业编制10人、全额补助事业人员编制4人。

2.在职人员8人,其中:参照公务员管理的事业在职人员6人、全额补助事业在职人员2人。

3.退休人员:0人。

4. 劳务派遣人员1人(其中办公助勤1人)。

四、2017年主要工作

根据部门主要职责,2017年主要工作任务安排如下:

(一)2017年主要工作思路

1.立足项目前期,实现招商项目化。招商项目的成熟度很大程度上影响招商项目的成功率,项目储备是招商引资的前提和基础,有了项目储备才能有针对性地招商,也才能从“招商”进步到“选商”。一是在规划国土框架内开展项目前期工作。按照规划要求谋划项目、布局产业,在2015年谋划入库项目618个,集中力量选定一些项目进行深化,从项目研究、项目规划、项目建议书、可行性研究、用地保障、政策优惠等方面入手,把项目库完善好,实现招商项目化。研究小镇区块内招商政策,集中招商资源项目落户到大平台中,县重点发展的根缘小镇、龙顶茗香小镇等项目还可做到初步设计、子项目的编制,把一个完整大项目细分小项目进行招商。二是立足资源优势谋划项目。开化最大优势就是水、空气、生态环境,要依托丰富的山水资源优势和地缘优势,把资源优势转化为项目优势是关键,特别是民宿项目谈得多,落的少,我们谋划项目普遍加大,精品民宿往往投资体量不大容易成为精品。工业方面,生态工业围绕平台型企业、产业规划和产业导向,立足发展特色产业和产业集群,包装和筹划好一批项目,加快建立和丰富产业项目库,研究全国产业分布图,画出招商线路图,实现产业招商精准化。三是提升对项目研判的能力。通过对项目的产业方向、功能定位、投资规模、建设内容、效益分析、环境评价、要素保障,以及投资主体的投资目的、资金实力和诚信情况等方面进行全面综合的分析,判断项目能否落地,避免前期工作无效化。

 2.加强客商引导力度,实现项目落地精准化。县内招商需一盘棋,围绕重点资源、重点区域、重点产业实行重点突破,从相对成熟区块和已纳入规划发展的区域入手。一是四大区域为主平台。从大区域入手,引导客商到相对成熟地块和县确定发展生态工业平台、根缘小镇、华东地块、城市建设四大平台进行投资,相对来说区域中的发展产业和项目是明确的。二是乡镇项目精准化。好山好水好空气,转化为项目是关键,如我县民宿开发,真正意义上也仅有“汉唐香府”、龙海康体两个项目有一定品味,其他有影响力民宿较少,有资源的项目确定1-2个点,体量不宜太大,从用地保障、房屋流转、山林土地流转等工作做在前,在一段时间内重点推介,打造一批精品点,不仅有利推进国家公园建设,更能满足市场需求。三是ppp项目附加条件招商。目前寻求稳定回报客商较多,投资ppp项目是热点,建议ppp项目推出招商的同时,需相关企业引进或者自行附带社会资本项目,引进带运营、带社会资本PPP业主为主。四是提升开商回归项目可行性。开商回归中“有梦想想创业”的对象尽可能引导电商平台和孵化器中,“有项目找平台”尽可能盘活存量资源,引导标准厂房中,“有资金找项目”包装一些符合实际的项目,根据乡贤的投资实力和运营经验做好参谋和建议,不一味要求企业做大规模。

3.立足招商模式的创新,提升项目对接成功率。招商引资工作面临的经济发展环境和政策环境已经发生深刻变化,传统的拼资源、拼成本、拼政策的招商引资理念和方法已经难以适应当前的新形势、新变化。一是坚持专业化招商。继续深化加强招商专业队伍建设,招商人员不仅要懂业务、懂项目,而且要爱岗敬业。继续和杭州国商投、各异地商会、省外浙商商会开展合作,开展委托招商,通过专业机构收集项目信息;二是抓好平台型企业和产业链招商。在平台型企业分类扶持培育的基础上,依据确定目标企业,有目的、有针对性地招商,推出平台型企业招商引资奖励办法,调动和发挥平台型企业参与招商引资工作积极性,招引上下游产业项目,培育成为新的产业集群;三是大力推进合作招商。整合国有集体资源,优质的资源和资产拿出来合资合作,特别是山林、水资源、旅游资源,明确估值和相关政策,通过收购、兼并等方式,转让部分或全部股权,引入战略投资者,盘活存量、做大增量,做强品牌。推进山海协作示范区建设,与桐乡开展特色资源、旅游文化、产业发展、招商引资等方面系列合作,通过桐乡平台推进我县招商引资工作;四是大力推进金融化招商。鼓励企业上市、并购、兼并等途径实现资本招商,县政府设立产业引导基金,通过产业引导基金导入企业,实现资本与产业同时推进落地的新模式。

4.立足招商基础条件的创建,完善各项基础性工作。做好招商引资工作的重中之重就是夯实基础,做优系统。一是立足自身优势的宣传。发挥“钱江源国家公园”“开化好地方”等品牌效应,加大招商引资宣传力度,通过电视、网站、微信、报纸等多渠道、多角度创新宣传开化的环境优势、产业优势、政策优势、招商项目,让更多的人了解开化,到开化来考察投资。并细分宣传对象,不同的客商推出不同的宣传内容,加大对开商宣传力度,实现宣传精准性。二是做好存量文章。降低工业招商门槛,打造多样化创业平台,利用闲置厂房政府出资改建为小微企业产业园,整合园区中的停产企业、音坑乡工业小区块、园区的标准厂房等资源,推动优质小企业落户。三是立足风险的控制。从以往落地推进慢的项目中总结经验,防范招商引资中的各种风险,重点防控项目失败风险、违法违规风险、产能过剩风险、资产流失风险等等,在规范签约的基础上,要推进保证金制度,优惠政策一体化等规范,制定全流程、系统化的招商引资风险管理机制;四是立足招商环境的优化。解决项目审批仍然存在相互前置的问题,继续在优化环境上狠下功夫,着力打造便商利商的政务环境、兴商富商的投资环境、聚商活商的市场环境、护商安商的法治环境、尊商亲商的社会环境;五是完善激励机制。解决招商考核存在激励不够,途径不多、积极性调不动的问题,修订2012年社会招商奖励办法,调整2017年招商引资考核办法,力求办法简单化,提高操作性,建立分类考核体系,实行项目分类考核,大项目可多加分,小项目加小分(特别是小工业项目)。力求解决物质奖励难兑现问题,提高招商积极性。

(二)开展具体项目工作

1.  组织开展重大招商活动和项目推介活动;

2.  谋划生成一批招商项目,并编制印刷成招商项目册;根据产业政策的变化,梳理印刷政策汇编等招商基础材料;

3.  通过网络、电视、电台、报纸等媒体宣传推介招商项目和招商政策;

4.  组织参与国内重大经贸展会活动,宣传推介开化投资环境;

5.  积极组织赴外对接客商、考察企业,并邀请接待有意向投资商来开化考察;

6.  加强与发达地区的对接,落实山海协作帮扶项目;

7.  两个驻外专业招商局开展驻外招商活动;

8. 根据县委办〔2016121 号文件精神,继续做好中村乡茅岗村的联系工作。

9.   继续做好我县的招商引资山海协作企业贴息申报工作。

第二部分   2017年部门预算表(见附件)

 

1.   2017年部门基础资料表

2.   2017年县级部门收支预算总表

3.   2017年县级部门收入预算总表

4.   2017年县级部门支出预算总表

5.   2017年县级部门财政拨款收支预算表

6.   2017年县级部门一般公共预算支出预算表

7.   2017年县级部门一般公共预算基本支出表

8.   2017年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

9.   2017年县级部门政府性基金预算表

10.     2017年县级部门人员支出预算表

11.     2017年县级部门人员支出预算表

12.     2017年县级部门日常公用支出预算表

13.     2017年县级部门日常公用支出预算表

14.     2017年县级部门项目支出预算表

15.     2017年县级部门政府采购(资产配置)预算表

16.     2017年政府购买服务预算表

17.     专项转移支付资金预算表

 

第三部分  部门预算情况说明

 

一、关于招商局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

招商局 2017年财政拨款收支总预算410.61万元。 收入全部为一般公共预算拨款,一般公共预算当年拨款收入 410.61万元;支出包括:一般公共服务支出379.74万元、社会保障和就业支出17.75万元、住房保障支出13.12万元。

二、关于招商局2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

招商局2017年一般公共预算当年拨款379.74万元,比 2016 年执行数增加36.51万元,增加的原因一是增加了驻外专业招商局的驻外补贴,延长了驻外专业招商驻外时间;二是省发改委增加了对我县的招商引资山海协作企业的贴息补助。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出410.61万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(项级科目)

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2017

年预算数为 109.73万元,比 2016年执行数增加2.68万元,增加 2.5%,增加的主要原因是公务员工资改革,支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费2017年预算数为12.68万元,比 2016年执行数增加1.66万元,增长15%,主要原因是缴费基数增加;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费2017年预算数为5.07万元,比2016年执行数减少2.42万元,下降32.3%,主要是人员减少。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为13.12万元,比 2016年执行数减少0.41万元,下降 0.3%。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2017年预算为270万元,比2016年执行数增加35万元,增长了增加的主要原因是驻外专业局增加了驻外补贴,驻外时间增长,省发改委对招商引资山海协作企业贴息补助增加。

三、 关于招商局2017年一般公共预算基本支出情况说明

招商局2017年一般公共预算基本支出410.61万元,其中:人员经费126.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13.81万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

招商局2017年项目支出270万元,包括招商引资工作专项经费125万元,驻外专业招商局工作经费100万元,2017年度发展与改革专项资金山海协作和西部大开发部分45万元。

(一)招商引资工作专项经费125万元。

1.积极组织赴外对接客商、考察企业,接待来我县考察的客商费用35万元。

    2.开展重大招商活动和项目推介活动费用30万元。

3.通过网络、电视、电台、报纸等媒体宣传推介招商项目和招商政策等信息费用15万元。

4.谋划、设计、制作各类招商项目册;制作产业政策汇编等招商宣传资料费20万元。

5.组织参加渝洽会、义博会等国内重大经贸展会活动费用5万元。

6.与发达地区的对接,增强与发达地区的交流互访,帮扶新农村建设,推进山海协作工程,落实结对帮扶项目等工作,共计费用20万元。

(二)驻外专业招商局工作经费100万元。

驻外专业招商局立足驻点区域,辐射周边区域,主要支出为: 房租20万元;往返交通费10万元;驻外补贴22万元;县外接待费13万元;中介招商15万元;县内招待及其他工作经费20万元。

(三)2017年度发展与改革专项资金山海协作和西部大开发部分45万元。

对我县的招商引资山海协作企业进行贴息补助,补助金额为45万元。

四、关于招商局2017年“三公”经费预算情况说明

招商局2017年“三公”经费预算数为 14.47万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费 0万元,公务接待费 14.47万元。2017年“三公”经费预算比 2016年减少4.5万元,主要是进行了公务用车制度改革,减少了公务用车的运行费用。

五、关于招商局2017年政府性基金预算支出情况的说明

招商局2017年无政府性基金预算支出。

六、关于招商局2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,招商局所有收入和支出均纳入部门

预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。招商局2017年收支总预算410.61万元。

七、关于招商局2017 年收入预算情况说明

招商局2017年收入预算 410.61万元,其中,一般公共预算拨款收入410.61万元,占 100%。

八、关于招商局2017年支出预算情况说明

招商局2017年支出预算410.61万元,其中:基本支出 140.61万元,占34.24%,主要用于维持单位日常运转所必需安排的基本性支出;项目支出 270万元,占65.76%,主要用于招商引资支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)招商局运行经费2017年度预算数为140.61万元。主要用于局机关的人员工资、及人员定额办公经费开支。

   (二)政府采购情况。2017 年招商局政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。截止2016年6月1日,我局共有车辆2辆,均为其他用车。2017年部门预算(或未)安排购置车辆及单位价值10万元以上大型设备。

(四)绩效目标设备情况。2017年招商局专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款410.61万元。

 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资

金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注

册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计

学会收取的会费收入等。

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