开化县发展和改革局2017年部门预算编制说明

2017-11-08 信息来源: 开化县人民政府 浏览次数:
分享到:

目         录

 

第一部分  发改局部门概况

  1. 部门主要职责

  2. 部门预算单位构成

  3. 人员情况

  4. 2017年主要工作

    部分   2017年部门预算表(见附件)

    部分   部门预算情况说明

    一、关于发改局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    二、关于发改局2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

    三、关于发改局2017年一般公共预算基本支出情况说明

    四、关于发改局2017年“三公”经费预算情况说明

    五、关于发改局2017年政府性基金预算支出情况的说明

    六、关于发改局2017 年收支预算情况的总体说明

    七、关于发改局2017 年收入预算情况说明

    八、关于发改局2017年支出预算情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

    部分  名词解释

     

    第一部分   发改局部门概况

     

    一、部门主要职责

    根据开化县人民政府办公室“开政办发〔2014〕40号”文件规定,主要职责是:

    (一)组织编制和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责规划体制改革,建立发展规划体系;负责规划、计划的制定和组织审核、评估、调整等综合管理工作;组织编制、审核、审批区域规划、重点专项规划;衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划和专项规划之间的关系;落实主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。

    (二)负责全县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策;引导和促进区域经济协调发展;组织研究提出城市化和城乡一体化发展战略和重大政策,推进城市化和城乡一体化统筹发展;组织编制国土整治、资源合理开发利用规划;参与重点工程农用地转为建设用地年度计划的相关管理工作,并会同有关部门组织实施与管理;牵头负责央企对接工作;承担“长三角”地区、海西区合作工作,对接海洋经济工作。

    (三)负责宏观经济预测、预警和信息引导;研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议;负责分析和汇总财政、金融、价格运行情况,指导协调全县价格工作,参与制定财政、价格和土地政策,研究提出全县直接融资的发展目标和政策,协调解决经济运行中的重大问题;研究编制全县企业债券的发行计划和政策措施,负责企业发行债券的初审、上报和监管工作;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

    (四)研究提出全县产业发展战略,组织拟订综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整;负责拟订全县服务业的发展战略和重大政策,指导和协调服务业发展;负责安排服务业建设项目,并组织对服务业发展工作进行考核;研究指导全县市场流通设施建设规划和总体布局;负责全县重要农产品进出口、粮食等重要商品、物资储备的计划管理。

    (五)指导推进和综合协调经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;提出我县经济体制改革的总体规划和实施意见;研究制订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,研究制订投资、规划、计划、价格、交通、铁路、电力等改革方案并组织实施;指导经济体制改革试点;协调推进开放体制建设。

    (六)研究提出全社会固定资产投资总规模,负责规划重大建设项目和生产力布局;按权限负责全县固定资产投资的综合管理;提出县财政性建设资金的规模和投向,并纳入政府投资项目计划管理;协调引导其他投资资金的投向;按权限审批、核准、备案重大项目,以及县级单位的基本建设项目;会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理;承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理;根据分工负责企业投资备案、核准管理,加强和改进对各类民间投资的宏观调控,组织实施空间布局规划、资源合理利用、行业准入标准等;根据分工,负责鼓励类限额以下外资项目、国内投资基建项目、国外贷款项目进口设备免税确认和采购国产设备退税确认及政策协调工作;按分工组织固定资产投资项目节能评估和审查。

    (七)负责全县基本建设项目、重点建设项目的综合管理,申报省、市重点建设项目,编制县重点建设项目计划并组织实施;负责县重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理;负责县重点建设工程发包承包交易管理;负责工程咨询评估管理工作;组织开展全县重大建设项目稽察工作。

    (八)会同有关部门研究提出我县利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策;承担全口径外债管理;负责核准、审批和上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目、境外投资项目和用汇项目;负责国有基础设施资产权益对外资转让项目的核准和外资并购境内企业安全审查工作。

    (九)组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,负责全县社会发展年度评估和形势分析;负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、民政等各项社会事业以及国防建设与全县国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议;协调各项社会事业发展中的重大问题及政策;参与社会保障制度改革政策的制定;负责协调推进基本公共服务均等化工作。

    (十)研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议,协调农业和农村经济社会的重大问题;会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议;提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施;负责全县农业资源的综合管理和农业区划工作,定期编制农业资源评价报告,组织有关专业部门进行可持续发展影响论证工作;编制全县农业综合开发规划,协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施。

    (十一)负责拟订重大基础产业的发展战略、规划和重大政策;审定、审核能源发展战略、重大规划、产业政策和能源体制改革建议,核准上报重大能源项目;负责核准上报重大工业、高技术产业建设项目;负责全县重要矿产资源开发应用工作。

    (十二)贯彻落实有关能源工作的法律、法规和政策;研究起草有关全县能源的规范性文件并组织实施。研究提出全县能源发展战略和重大政策的建议,拟订能源中长期发展规划和年度计划并组织实施。

    负责能源预测预警,监测分析能源产业发展状况,衔接能源生产建设和供需平衡;会同有关部门研究分析并发布能源信息;会同有关部门制定发展新能源和可再生能源的政策措施,推进能源重大设备研发;参与能源运行调节、应急保障和能源节约政策的制定;参与协调农村能源发展工作。组织编制电力、天然气、成品油、煤炭、新能源和可再生能源开发利用、热电联产等专项规划。

    按规定权限并根据分工,核准、备案、审核、上报能源、新能源和可再生能源固定资产投资项目,负责能源项目建设实施管理工作;按照分工,提出、审核能源项目的年度专项拨款和纳入财政管理的政府性专项资金(基金)计划并实施监督。履行政府能源对外合作和管理职能,牵头开展对外能源合作,按规定权限审核能源对外重大投资项目。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整的建议。

    (十三)组织拟订并协调实施发展循环经济的规划及政策措施;负责归口管理应对气候变化工作,组织拟定和实施县应对气候变化方案和政策措施,协调推进低碳经济发展;参与编制生态建设规划和环境保护规划,协调循环经济发展中的重大问题。

    (十四)负责国民经济和社会发展(综合性)、经济体制改革的有关地方性法规、规章草案的起草;负责指导、综合协调和监督全县招标投标工作,组织制定全县招投标综合性政策;负责指导和协调全县社会信用体系建设、公共资源交易工作,并组织制订相关综合性政策。

    (十五)负责全县国民经济动员工作,组织拟定国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作,审批、审核国民经济动员中心和保障基地,协调国民经济平战转换能力建设。

    (十六)贯彻执行国家统计法律、法规,监督检查本地区各部门的统计工作;负责组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

    (十七)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,执行全国统一的基本统计报表制度;制定本地区统计调查计划及调查方案;监督、检查本地区的国民经济核算工作;组织协调各乡镇(工业园区)、各部门和统计中介机构的社会经济调查,依法审批或备案各乡镇(工业园区)、各部门的统计调查项目;组织实施全县统计报表管理工作;依法查处统计违法行为。

    (十八)负责组织重大国情国力、省情省力、市情市力和县情县力普查工作;搜集、整理、提供全县性的基本统计资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督;组织实施发展方式转变评价、战略性新兴产业、服务业、能源、粮食等统计监测工作;开展社会经济发展评价和民生民意调查工作;向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

    (十九)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织指导和协调各乡镇(工业园区)、各部门统计信息计算机网络建设和数据库建设。

    (二十)协助各乡镇(工业园区)党委管理乡镇统计人员,指导各乡镇(工业园区)的统计业务工作;组织指导统计基础建设和统计队伍建设;统一管理县本级的统计事业经费和其他专项统计调查经费;配合职改部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作;组织实施统计从业资格考试认定工作;组织实施全县统计基本单位名录库的建设和管理;受省、市统计局委托,管理设在本县的省、市属调查机构;组织指导统计科学研究、统计教育培训和统计中介机构发展工作,开展统计科学交流与合作。

    (二十一)贯彻落实国家、省价格调控的方针、政策,执行国家和省有关价格的法律、法规、规章;实施上级价格主管部门下达的价格改革和价格调整方案;研究起草有关价格和行政事业收费等方面的管理办法,并组织实施。

    (二十二)负责本县重要的基础性商品价格的监测、分析和预警;开展成本调查与监审,为政府决策和社会提供价格信息服务;当市场价格总水平出现异常波动时,负责向权限部门提出政府干预措施的建议,并依照授权负责组织实施。

    (二十三)根据《浙江省定价目录》和权限范围,按照法定程序制定或调整属于政府定价和政府指导价的商品和服务价格。根据权限范围制定或调整行政事业性收费标准;组织实施国家和省定的行政事业性收费及各项收费管理制度,规范收费行为;发放、变更收费许可证。负责全县价格论证工作,组织、协调、指导本行政区域内价格论证的业务工作。

    (二十四)组织实施明码标价,规范经营者价格行为,制止价格垄断、低价倾销、价格欺诈、价格歧视等不正当价格行为;指导行业价格自律,维护公平竞争的价格秩序。负责本县的价格投诉、举报、监督检查工作;组织上级统一部署的全县性的价格专项监督检查;依法审理价格违法案件并实施行政处罚。

    (二十五)严格执行党风廉政责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

    (二十六)承办县政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    纳入开化县发改局2017年度预算汇编的单位共1个,为开化县发展和改革局。

    、人员情况

    1.人员编制59其中:行政编制36人、参照公务员管理的事业编制10人、全额补助事业人员编制13人、差额补助(适当补助)0人。

    2.在职人员52人,其中:行政在职人员31人、参照公务员管理的事业在职人员8人、全额补助事业在职人员13人、差额补助在职人员0人。

    3.退休人员:38人,其中:行政离休人员2人、事业离休人员0人、行政退休人员32人、事业退休人员4人、事业退休人员(养老金40%)0人、精减人员0人、遗属人员1人

    4. 劳务派遣人员6人、临时工6人

    、2017年主要工作

    根据部门主要职责,2017年主要工作任务安排如下:

    (一)2017年主要工作思路

    2017年,发展改革局将以“踏石留印、抓铁有痕”的态度,统揽工作全局的意识,集聚力量,坚定不移贯彻落实县委、县政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕改革这条主线,贯彻新发展理念,加快推进国家重点生态功能区、国家公园体制、多规合一、城镇化综合试点等关键性改革重点突破、落地;以项目为主抓手,加快培育发展新动能,扩大有效投资,促进县域经济平稳健康发展。

    (二)开展具体项目工作 

    一是着力促改革,继续抓好试点工作。明年将继续开展钱江源国家公园体制、“多规合一”、重点生态功能区等试点工作,努力实现改革试点效应最大化。积极向上对接国家重点生态功能区转移支付办法,专项进行生态基金的研究工作。启动第二轮小城市培育试点的竞争性申报工作,全力以赴争取一批清洁能源示范县等含金量较高的试点。
        二是着力谋长远,充分发挥参谋助手作用。合理安排2017年各项经济指标,抓好2017年经济运行调研与分析工作,特别是以每个季度为节点,时刻关注人代会确定的八项主要计划指标和市对县综合争先考核指标的完成情况,仔细深入地研究经济运行中存在的矛盾和问题,及时提出解决问题的意见和建议,为县委、县政府提供决策依据。
        三是着力稳增长,千方百计扩大有效投资。综合协调,抓好加强项目管理和向上争取工作,不断完善项目谋划深化工作机制和重点项目征迁督考机制;建立前期项目通报机制,探索完善政府投资项目管理体系;建立重点项目会商机制,实现项目信息共享,问题集中破解,充分发挥有效投资的关键作用,围绕全县固定资产投资增长10%的目标,紧盯项目、精准发力,为稳增长多作贡献。
        四是夯实基础,深化各项统计调查工作。认真扎实做好30余项常规统计和调查工作,尤其是要开展好第三次农业普查工作。稳步推进投资等统计改革,做好“四上企业”申报工作,努力夯实统计基层基础建设,围绕中心不断优化统计服务水平和质量。
        五是着力惠民生,维护价格市场稳定。加强价格监测和管理,加强对重要商品和服务价格变动的监测预警,进一步完善教育、养老、保障房、景点门票等民生价格相关政策,巩固清费减负政策成效,完善成本监审制度,继续推进资源环境价格改革。加强价格监督检查和政策宣传,认真受理价格举报案件,积极开展各项价格鉴定、评估。

    部分   2017年部门预算表(见附件)

  5. 2017年部门基础资料表

  6. 2017年县级部门收支预算总表

  7. 2017年县级部门收入预算总表

  8. 2017年县级部门支出预算总表

  9. 2017年县级部门财政拨款收支预算表

  10. 2017年县级部门一般公共预算支出预算表

  11. 2017年县级部门一般公共预算基本支出表

  12. 2017年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

  13. 2017年县级部门政府性基金预算表

  14. 2017年县级部门人员支出预算表

  15. 2017年县级部门人员支出预算表

  16. 2017年县级部门日常公用支出预算表

  17. 2017年县级部门日常公用支出预算表

  18. 2017年县级部门项目支出预算表

  19. 2017年县级部门政府采购(资产配置)预算表

  20. 2017年政府购买服务预算表

  21. 专项转移支付资金预算表

     

    部分  部门预算情况说明

     

    一、关于发改局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    发改局 2017年财政拨款收支总预算3787.79万元,其中:一般公共预算当年拨款收入 1478.59万元;政府性基金1220万元,上级补助收入1089.2万元。支出包括:2017年发改局预算支出安排1478.59万元。其中:

    1基本支出927.19万元:主要用于维持单位日常运转所必需安排的基本性支出

    (1)人员经费840.92万元。

    ①在职人员工资及补贴735.69万元,与上年基本持平;

    ②在职人员住房公积金80.33万元,增加4万元,为公积金标准变动影响;

    离退休人员离退休费及生活性补贴24.9万元,较上年减少11.35万元,原因为退休工资转由社保发放。

       (2)商品和服务支出86.26万元。其中:公用经费38万元,交通补贴25.92万元,公务租车3.89万元,其他福利费10万元。

    2项目支出1771.4万元,具体如下:

    (1)县重点项目网络构建和管理能力建设提升工程140万元。

    县重点项目网络构建和管理能力建设提升工程100万元。增加项目挂图作战制作维护费10万元,年度项目工作手册及项目奔跑手册编制10万元,金屋顶光伏富民工程及清洁能源示范县工作经费10万元。(“十三五”期间,我县总体目标为:农村屋顶(含低收入农户、乡村独立住宅屋顶、新农村集中搬迁房、商品房等)光伏建设1.4万户以上,装机4.2万千瓦(每户按3千瓦测算),投资约3.36亿元;其他建筑屋顶(含机关、企业、工商业、学校、医院等),建设光伏42万m2,装机4.2万千瓦左右,投资3.36亿元,总投资约6.7亿元。2016年的建设目标为:农村屋顶建成5000户以上,签约户数11000户以上;新建屋顶建成188户;其他屋顶建设光伏4.7万m2,签约面积32万m2,总投资1.8亿元。该项工作前期工作经费预计需要10万元。)常山—开化天然气管道工程前期和推进工作经费10万元。(该项目路由以常山末站为起点,止于开化末站,末站选址我县意见拟定于开化县芹阳办上茨地块。管道总长约40公里,其中开化县23公里。设计压力6.3兆帕,设计管径DN350。该项工作前期工作经费预计需要10万元。)

    (2)统计调查补助120万元

    扶贫监测150户、住户调查370户、粮食监测79个样本区、规下工业268户、限下贸易74户、服务业小微企业跟踪调查、1%人口抽样调查、群众安全感调查等抽样调查,省、市统计局、调查队和县委、县政府布置的专项调查,30多个专业的全面调查。预计经费120万元,用于各种调查补贴(住户调查补贴加倍)、慰问品发放预计90万,会务费、招待费、委托业务等20万,统计标准文化站建设预计10万。

    (3)第三次农业普查100万元

    为全面了解调查“三农”发展变化情况,我局根据《国务院关于开展第三次全国农业普查的通知》(国发〔2015〕34号)文件要求,对我县农业相关情况做好普查工作,普查对象为县内农村住户,包括农村农业生产经营户和其他住户;城镇农业生产经营户;农业生产经营单位;村民委员会;乡镇人民政府。普查的主要内容包括:农业从业者基本情况;农业土地利用与流转情况;农业生产与结构情况;新型农业经营主体与农业规模化、产业化发展情况;新农村建设情况;农村人居环境与农民生活方式变化情况。我局为配合完成该项工作,预计三年共需280万元工作经费,分别为2016年150万,2017年100万,2018年30万。本年度预计经费主要用于聘用人员工资、调查员、辅助调查员的补贴发放,广告宣传,调查及数据处理设备、资料印刷、国家、省、市、县农普先进奖励经费等。

    (4)价格认证中心涉案鉴定费12万元

    价格认证中心涉案鉴定费主要用于全县价格论证工作,组织、协调、指导本行政区域内价格论证的业务工作;对国家司法机关、行政机关和仲裁机构办理的刑事、民事、经济、行政和仲裁案件中涉及的各类标的进行价格鉴定;接受当事人委托,对诉讼案件中涉及的各种标的进行价格论证,调解价格纠纷;接受市场主体提出的对各类有形、无形资产、各种商品和服务价格论证;接受委托对部门、行业或企业提出的调定价方案进行可行性研究和成本的测算、论证;提供价格咨询、价格顾问等服务工作。相关费用预计12万元。

    (5行政事业单位验审经费10.4万元

    行政事业单位验审经费主要用于对全县行政事业单位的相关收费项目进行核查,资料印刷、认证经费等预计10.4万元。

    (6)2017年“多规合一”展馆专项费用220万元

    多规合一”展馆专项费用主要为支付电信展馆BOT项目款170万(合同签订为以后五年每年170万)及展馆的日常接待维护费用50万(水电费20万,电信专网费5万,花草维护费5万,安保工资4万,保洁工资3.5万元,讲解员服装费2.5万,其他费用10万)。

    (7)2016温室气体清单编制12万元

    根据《浙江省控制温室气体排放实施方案》(浙政办发〔2013〕144号)、《浙江省温室气体清单编制工作方案》(浙政办发〔2011〕140号)以及国家关于对省级政府温室气体排放目标责任考核的有关要求,我县每年都要在年底前完成上年温室气体清单编制,该项费用预计12万元,主要为咨询费支出。

    (8)国家公园体制试点工作专项经费150万元

    1、开办费50万元,设立综合办、生态资源管理工作局,重点用于专家考核、验收,外出学习考察、申报材料编制等。2、林地确权和登记50万元,农村承包责任田确权和登记20万元。3、生态移民规划30万元。

    (9)价格听证会5万元

    明年将召开花千谷门票听证会,以及公交车票价听证会。听证会议召开预计需会议费、宣传费、考察费等5万元。

    (10)农业区划专项经费2万元

    主要是为了做好资源综合评价工作,及时掌握农业资源的变化动态,为现代农业的发展提供依据,在土地利用、土壤养分、播种面积、粮食产量、农产品市场动态、生产意向、农民负担、农村经济信息等方面进行监测,为政府及业务部门提供资源变化数据。同时及时更新农业区划数据库,实现农业资源信息共享。本年度预计经费主要用于:一是调查、监测、评估农业资源及数据处理设备、资料印刷等的费用。二是为完成2017年度省区划办下达的农业资源区划课题研究项目所需要的咨询费等。

    (11)项目前期经费1000万元

    用于支付县级政府投资基本建设项目年度计划中必须开展前期工作的项目,其从编制项目建议书到正式开工建设前所发生的经费,主要包括委托符合资质要求的工程咨询机构编制项目建议书、可行性研究报告、建设方案、初步设计费用、初步设计评审论证费用;对社会、经济和环境影响较大、社会各界普遍关注的公益性建设项目的听证会、征询费用等。

    3.上级补助资金1089.2万元,具体明细以及依据如下:

    (1)浙财综[2016]37号,关于提前下达2017年农产品成本调查经费的通知,金额2万元。

    (2)浙财综[2016]38号,关于提前下达2017年度价格监管专项转移支付资金的通知,金额12.2万元。

    (3)浙发改投资[2016]706号,关于下达《2017年浙江省公共建设投资计划(第二批)》的通知,金额200万元。

    (4)浙财建[2016]157号 关于提前下达2017年省发展和改革专项资金(第一批)的通知开化工业园区(循环经济),金额800万元。

    (4)浙财建[2016]157号 关于提前下达2017年省发展和改革专项资金(第一批)开化根艺文化创意产业园(其他商业流通事物支出),金额30万元。

    (6)浙财建[2016]159号 关于提前下达2017年省历史文化名城名镇名村保护专项资金的通知,金额10万元。

    (7)统计调查专项补助经费,金额35万元。

     

    二、关于发改局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    发改局2017年一般公共预算当年拨款2698.59万元,比 2016 年预算数增加 444.27万元,主要是人员增加,工资改革和社保改革、公积金的调整。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务(类)支出2226.08万元,占82.49%;

    三、关于发改局2017年一般公共预算基本支出情况说明

     发改局2017年一般公共预算基本支出2698.5891万元,其中:人员经费711.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费131.90 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    四、关于发改局2017年“三公”经费预算情况说明

    发改局2017年“三公”经费预算数为16.00 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费16万元。2017年“三公”经费预算与 2016年减少15.2万元,主要是是发改局按照中央规定引导中央部门严格控制支出,各部门认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。实施公务用车制度改革,加强公务用车管理,规范公务接待活动等,使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

    五、关于发改局2017年政府性基金预算支出情况的说明(如果有政府性基金支出则要说明)

    发改局2017 年社会事业发展规划使用1000万元,城市建设支出220万元,政府性基金预算拨款安排的支出。

    六、关于发改局2017 年收支预算情况的总体说明(包括财政收入及其他收入)

    按照综合预算的原则,财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。发改局2017年收支总预算2698.59万元。

    七、关于发改局2017 年收入预算情况说明

    发改局2017年收入预算2698.59万元,其中:一般公共预算拨款收入1,478.59万元,占 54.79%;其他收入 1220万元,占 45.21%。

    八、关于发改局2017年支出预算情况说明

    发改局2017年支出预算2698.59万元,其中:基本支出 927.19万元,占34.35%;项目支出1771.4万元,占65.65%。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。(包括局本级及其所属单位)

    2017年发改局及所属单位的机关运行经费财政拨款预算927.19万元。

    (二)政府采购情况。

    2017 年各部门政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

     

                     部分  名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活

    动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及

    其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

2-2.2017开化县部门预算报表.xls

打印本页关闭窗口

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统