开化县发展和改革局汇总2015年度部门决算

2016-08-31 信息来源: 开化县人民政府 浏览次数:
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     一、开化县发展和改革局汇总概况

(一)主要职能

1、组织编制和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责规划体制改革,建立发展规划体系;负责规划、计划的制定和组织审核、评估、调整等综合管理工作;组织编制、审核、审批区域规划、重点专项规划;衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划和专项规划之间的关系;落实主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。

2、负责全县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策;引导和促进区域经济协调发展;组织研究提出城市化和城乡一体化发展战略和重大政策,推进城市化和城乡一体化统筹发展;组织编制国土整治、资源合理开发利用规划;参与重点工程农用地转为建设用地年度计划的相关管理工作,并会同有关部门组织实施与管理;牵头负责央企对接工作;承担“长三角”地区、海西区合作工作,对接海洋经济工作。

3、负责宏观经济预测、预警和信息引导;研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议;负责分析和汇总财政、金融、价格运行情况,指导协调全县价格工作,参与制定财政、价格和土地政策,研究提出全县直接融资的发展目标和政策,协调解决经济运行中的重大问题;研究编制全县企业债券的发行计划和政策措施,负责企业发行债券的初审、上报和监管工作;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

4、研究提出全县产业发展战略,组织拟订综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整;负责拟订全县服务业的发展战略和重大政策,指导和协调服务业发展;负责安排服务业建设项目,并组织对服务业发展工作进行考核;研究指导全县市场流通设施建设规划和总体布局;负责全县重要农产品进出口、粮食等重要商品、物资储备的计划管理。

5、指导推进和综合协调经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;提出我县经济体制改革的总体规划和实施意见;研究制订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,研究制订投资、规划、计划、价格、交通、铁路、电力等改革方案并组织实施;指导经济体制改革试点;协调推进开放体制建设。

6、研究提出全社会固定资产投资总规模,负责规划重大建设项目和生产力布局;按权限负责全县固定资产投资的综合管理;提出县财政性建设资金的规模和投向,并纳入政府投资项目计划管理;协调引导其他投资资金的投向;按权限审批、核准、备案重大项目,以及县级单位的基本建设项目;会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理;承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理;根据分工负责企业投资备案、核准管理,加强和改进对各类民间投资的宏观调控,组织实施空间布局规划、资源合理利用、行业准入标准等;根据分工,负责鼓励类限额以下外资项目、国内投资基建项目、国外贷款项目进口设备免税确认和采购国产设备退税确认及政策协调工作;按分工组织固定资产投资项目节能评估和审查。

7、负责全县基本建设项目、重点建设项目的综合管理,申报省、市重点建设项目,编制县重点建设项目计划并组织实施;负责县重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理;负责县重点建设工程发包承包交易管理;负责工程咨询评估管理工作;组织开展全县重大建设项目稽察工作。

8、会同有关部门研究提出我县利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策;承担全口径外债管理;负责核准、审批和上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目、境外投资项目和用汇项目;负责国有基础设施资产权益对外资转让项目的核准和外资并购境内企业安全审查工作。

9、组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,负责全县社会发展年度评估和形势分析;负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、民政等各项社会事业以及国防建设与全县国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议;协调各项社会事业发展中的重大问题及政策;参与社会保障制度改革政策的制定;负责协调推进基本公共服务均等化工作。

10、研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议,协调农业和农村经济社会的重大问题;会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议;提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施;负责全县农业资源的综合管理和农业区划工作,定期编制农业资源评价报告,组织有关专业部门进行可持续发展影响论证工作;编制全县农业综合开发规划,协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施。

11、负责拟订重大基础产业的发展战略、规划和重大政策;审定、审核能源发展战略、重大规划、产业政策和能源体制改革建议,核准上报重大能源项目;负责核准上报重大工业、高技术产业建设项目;负责全县重要矿产资源开发应用工作。

12、贯彻落实有关能源工作的法律、法规和政策;研究起草有关全县能源的规范性文件并组织实施。研究提出全县能源发展战略和重大政策的建议,拟订能源中长期发展规划和年度计划并组织实施。

负责能源预测预警,监测分析能源产业发展状况,衔接能源生产建设和供需平衡;会同有关部门研究分析并发布能源信息;会同有关部门制定发展新能源和可再生能源的政策措施,推进能源重大设备研发;参与能源运行调节、应急保障和能源节约政策的制定;参与协调农村能源发展工作。组织编制电力、天然气、成品油、煤炭、新能源和可再生能源开发利用、热电联产等专项规划。

按规定权限并根据分工,核准、备案、审核、上报能源、新能源和可再生能源固定资产投资项目,负责能源项目建设实施管理工作;按照分工,提出、审核能源项目的年度专项拨款和纳入财政管理的政府性专项资金(基金)计划并实施监督。履行政府能源对外合作和管理职能,牵头开展对外能源合作,按规定权限审核能源对外重大投资项目。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整的建议。

13、组织拟订并协调实施发展循环经济的规划及政策措施;负责归口管理应对气候变化工作,组织拟定和实施县应对气候变化方案和政策措施,协调推进低碳经济发展;参与编制生态建设规划和环境保护规划,协调循环经济发展中的重大问题。

14、负责国民经济和社会发展(综合性)、经济体制改革的有关地方性法规、规章草案的起草;负责指导、综合协调和监督全县招标投标工作,组织制定全县招投标综合性政策;负责指导和协调全县社会信用体系建设、公共资源交易工作,并组织制订相关综合性政策。

15、负责全县国民经济动员工作,组织拟定国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作,审批、审核国民经济动员中心和保障基地,协调国民经济平战转换能力建设。

16、贯彻执行国家统计法律、法规,监督检查本地区各部门的统计工作;负责组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

17、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,执行全国统一的基本统计报表制度;制定本地区统计调查计划及调查方案;监督、检查本地区的国民经济核算工作;组织协调各乡镇(工业园区)、各部门和统计中介机构的社会经济调查,依法审批或备案各乡镇(工业园区)、各部门的统计调查项目;组织实施全县统计报表管理工作;依法查处统计违法行为。

18、负责组织重大国情国力、省情省力、市情市力和县情县力普查工作;搜集、整理、提供全县性的基本统计资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督;组织实施发展方式转变评价、战略性新兴产业、服务业、能源、粮食等统计监测工作;开展社会经济发展评价和民生民意调查工作;向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

19、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织指导和协调各乡镇(工业园区)、各部门统计信息计算机网络建设和数据库建设。

20、协助各乡镇(工业园区)党委管理乡镇统计人员,指导各乡镇(工业园区)的统计业务工作;组织指导统计基础建设和统计队伍建设;统一管理县本级的统计事业经费和其他专项统计调查经费;配合职改部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作;组织实施统计从业资格考试认定工作;组织实施全县统计基本单位名录库的建设和管理;受省、市统计局委托,管理设在本县的省、市属调查机构;组织指导统计科学研究、统计教育培训和统计中介机构发展工作,开展统计科学交流与合作。

21、贯彻落实国家、省价格调控的方针、政策,执行国家和省有关价格的法律、法规、规章;实施上级价格主管部门下达的价格改革和价格调整方案;研究起草有关价格和行政事业收费等方面的管理办法,并组织实施。

22、负责本县重要的基础性商品价格的监测、分析和预警;开展成本调查与监审,为政府决策和社会提供价格信息服务;当市场价格总水平出现异常波动时,负责向权限部门提出政府干预措施的建议,并依照授权负责组织实施。

23、根据《浙江省定价目录》和权限范围,按照法定程序制定或调整属于政府定价和政府指导价的商品和服务价格。根据权限范围制定或调整行政事业性收费标准;组织实施国家和省定的行政事业性收费及各项收费管理制度,规范收费行为;发放、变更收费许可证。负责全县价格论证工作,组织、协调、指导本行政区域内价格论证的业务工作。

24、组织实施明码标价,规范经营者价格行为,制止价格垄断、低价倾销、价格欺诈、价格歧视等不正当价格行为;指导行业价格自律,维护公平竞争的价格秩序。负责本县的价格投诉、举报、监督检查工作;组织上级统一部署的全县性的价格专项监督检查;依法审理价格违法案件并实施行政处罚。

25、严格执行党风廉政责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

26、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,开化县发展和改革局汇总部门决算包括:本级决算、所属下属单位开化县农业资源区划办公室决算。

二、开化县发展和改革局汇总2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   开化县发展和改革局汇总2015年度收入决算1,663.13 万元,其中:本年收入1,541.79万元,占总收入92.7%,包括财政拨款收入1,350.79万元(其中,一般公共预算1,335.79万元,政府性基金预算15万元),占总收入81.22%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入191万元,占总收入 11.48%。 上级补助收入4万元,占总收入 0.24%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入117.34万元,占总收入 7.06 %。
  (二)支出决算总体情况
    开化县发展和改革局汇总2015年度支出决算1,617.71 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,546.98 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出15 万元、农林水支出6.95 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出48.78 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,010.9 万元,日常公用支出242.77 万元,项目支出364.04 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,453.05万元,政府性基金预算支出15万元,其他各类支出149.66万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出中政府办公厅(室)及相关机构事务的行政运行事务支出37.72万元,一般行政管理事务支出2万元,主要用于人员工资发放及项目办公事务支出。

2. 一般公共服务支出中发展与改革事务的行政运行支出707.18万元,一般行政管理事务支出100万元,社会事业发展规划支出2.57万元,物价管理支出79.59万元,其他发展与改革事务支出443.49万元。主要用于人员经费支出及发改项目及物价执法支出。

3.一般公共服务支出中统计信息事务的行政运行支出74.67万元,信息事务支出90万元,专项统计业务支出4.75万元,专项普查活动支出1.89万元,其他统计信息事务支出3.2万元。主要用于人员经费支出及统计调查项目支出。

4.城乡社区支出中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出15万元,主要用于温室气体清单编制。

5.农林水支出中农业的统计监测与信息服务支出6.95万元。主要用于农业资源区划调查和课题研究。

6.住房保障支出中住房公积金支出48.78万元,主要用于单位职工住房公积金缴纳。

(四)2015年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算6.26 万元,比上年决算数增长100 %。主要用于机关单位人员胡炳泉公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是参与县考察出国考察国家公园建设。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算22.09万元,比上年决算数下降7.5%,主要用于接待公务支出。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。 

    其中,本单位国内公务接待421批次,6,939人次,共 22.09万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算21.47万元,比上年决算数增加2.43%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出21.47万元,主要用于各项目所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆,与上年相比无变化。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度县本级及所属开化县资源区划办公室的机关事业运行经费一般公共预算支出197.03万元,比上年度增加22.67万元,增长13%,主要原因是人员增加及工作任务增加。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度县本级及所属各单位政府采购支出总额15.83万元,其中:政府采购货物支出15.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日,县本级及所属各单位共有车辆 7辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度发改局各项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算449.4万元,实际支出324.04万元。

 绩效评价结果如下:本年度温室气体清单编制预计费用90万元,经论证实际支出为75万元,已支付45万元,另有30万元,因对方未能及时完成全部编制,未予以支付。原预算多规合一方案编制费余款80万元,因对方编制内容未能使我方满意,该款项也未支付。其余项目工作基本完成预算。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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