浙江开化工业园区管理委员会2015年度部门决算

2016-08-22 信息来源: 开化县人民政府 浏览次数:
分享到:

一、浙江开化工业园区管理委员会概况

(一)主要职能

1、根据城市总体规划和工业总体规划,组织编制本区规划、详细规划、专项规划、工程规划,并负责报批。

2、负责编制并组织实施辖区内的中、短期经济和社会发展规划。

3、负责区域内国家和省重点技改项目的立项、可行性研究和申报工作。

4、做好区域内基础设施、公用事业的建设管理工作,负责对土地的规划、征用、开发和管理,负责建设项目招投标和土地使用权的出让、转让和租赁等组织工作。

5、积极做好招商引资工作,制定招商计划,建立招商信息网络;按有关规定申报外商投资企业合同、章程及其变更;组织企业参加各类招商活动。配合有关部门做好涉外活动。

6、负责辖区内企业的综合服务管理,制定便利、快捷的办事程序,提高工作效率。负责招商引资优惠政策的拟订和申报工作。

7、行使县政府及有关部门授权或委托的其他职能。

8、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

 今后涉及政府部门取消审批事项均以有关文件为准

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江开化工业园区管理委员会部门决算仅含本部门决算。

二、浙江开化工业园区管理委员会2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

浙江开化工业园区管理委员会2015年度收入决算23,596.57 万元,其中:本年收入23,500.33万元,占总收入99.59%,包括财政拨款收入23,500.33万元(其中,一般公共预算5,459.14万元,政府性基金预算18,041.19万元),占总收入99.59%;上年结转收入96.24万元,占总收入 0.41 %。

(二)支出决算总体情况

浙江开化工业园区管理委员会2015年度支出决算23,548.83 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,486.5 万元、节能环保支出1,574.3 万元、城乡社区支出18,041.19 万元、农林水支出1,181.93 万元、资源勘探信息等支出246.07 万元、住房保障支出18.84 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出302.84 万元,日常公用支出114.26 万元,项目支出23,131.72 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5,507.64万元,政府性基金预算支出18,041.19万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

 1.一般公共服务支出2486.5万元,其中一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)17万元,一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2469.5万元,分别用于人员经费和工业园区基础设施建设。

 2.节能环保支出1574.3万元,其中节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)1574.3万元吧,主要用于工业园区相关节能环保补助、奖励以及建设支出。

 3.城乡社区支出18041.19万元,其中城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)为18041.19万元,主要用于工业园区基础设施建设所需的征地和拆迁补偿支出。

 4.农林水支出1181.93万元,其中农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)为1181.93万元,主要用于工业园区区域范围内相关农村的各项建设和补助支出。

 5.资源勘探信息等事务支出246.07万元,其中资源勘探信息等事务支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)为6.3万元,资源勘探信息等事务支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)为40.3万元,资源勘探信息等事务支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)为150.97万元,资源勘探信息等事务支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)为48.50,主要用于工业园区支持中小企业发展和管理支出。

 6.住房保障支出18.84万元,其中住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.84万元,主要用于单位工作人员住房公积金保障。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

 1.因公出国(境)费用:2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,上年决算数亦是0万元。

 2.公务接待费:2015年度公务接待费决算20.62万元,比上年决算数下降13%。主要用于接待来园区调研指导工作、本省市、县(区、市)工业园区来开化考察学习交流活动支出及招商引资支出等。减少的主要原因是本单位严格执行各项接待制度,厉行节约要求,进一步从严“三公经费”开支。

其中,本单位国内公务接待 462 批次,3446人次,共 20.62万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算10.44万元,比上年决算数增长56%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出10.44万元,主要用于开支公共预算财政拨款的 3 辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中2014年度本单位编制数为3辆,经审批借出1辆车辆经费未在本单位列支,2015年度3辆车辆运行费均在本单位列支);2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。公务用车数量没有变化。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度浙江开化工业园区管理委员会本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出114.26万元,比上年度减少48.94 万元,下降30%,主要原因是单位精简各项支出。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度本级及所属各单位政府采购支出总额6.26万元,其中:政府采购货物支出6.26万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日,工业园区管理委员会共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度本单位项目未涉及绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2015年浙江开化工业园区管理委员会部门决算公开报表(8张).XLS

打印本页关闭窗口

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统